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埃斯顿 002747

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20150320

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财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率

6.16%

毛利率

31.81%

净利率

6.17%

资产负债率

68.22%

营收增长

111.9%

净利润增长

64.2%

商誉占比

9.3%

研发投入

8.5%

现金负债比

25%

应收占比

85.4%

绿色背景 = 良好红色背景 = 需关注灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✗ 低商誉 ✓ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期	市盈率(TTM)	市净率	市销率(TTM)	总市值(万元)	流通市值(万元)	换手率	量比	股息率
20261021	126.56	7.71	5.14	253	205	5.67%	1.44	-
20261020	127.62	7.77	5.18	255	206	7.80%	2.59	-
20261019	123.16	7.50	5.00	246	199	4.51%	1.75	-
20261016	117.63	7.16	4.78	235	190	2.71%	0.97	-
20261015	116.90	7.12	4.75	233	189	2.72%	0.92	-
20261014	122.38	7.45	4.97	244	198	1.98%	0.63	-
20261013	125.59	7.65	5.10	251	203	3.12%	1.05	-
20261012	126.22	7.69	5.12	252	204	2.38%	0.73	-
20261009	131.22	7.99	5.33	262	212	3.76%	1.08	-
20261008	130.34	7.94	5.29	260	211	3.50%	1.08	-
20260930	136.94	8.34	5.56	273	221	2.85%	0.86	-
20260929	136.65	8.32	5.55	273	221	2.35%	0.66	-
20260928	138.06	8.41	5.60	276	223	3.81%	1.03	-
20260924	142.43	8.67	5.78	284	230	4.95%	1.38	-
20260923	143.01	8.71	5.81	285	231	2.24%	0.61	-
20260922	144.03	8.77	5.85	288	233	3.20%	0.93	-
20260921	144.51	8.80	5.87	288	234	3.70%	1.18	-
20260918	144.56	8.80	5.87	289	234	4.36%	1.46	-
20260917	143.49	8.74	5.83	286	232	4.41%	1.65	-
20260916	141.55	8.62	5.75	283	229	2.81%	1.03	-
20260915	138.93	8.46	5.64	277	225	1.98%	0.65	-
20260914	140.53	8.56	5.71	281	227	2.12%	0.62	-
20260911	140.19	8.54	5.69	280	227	3.59%	0.98	-
20260910	143.15	8.72	5.81	286	231	2.83%	0.74	-
20260909	145.87	8.88	5.92	291	236	3.10%	0.80	-
20260908	146.70	8.93	5.96	293	237	3.60%	0.89	-
20260907	148.39	9.04	6.02	296	240	4.13%	1.03	-
20260904	145.00	8.83	5.89	289	234	4.62%	1.15	-
20260903	149.51	9.11	6.07	298	242	3.75%	0.88	-
20260902	147.57	8.99	5.99	295	239	3.35%	0.73	-

每日行情 (最近30个交易日)

日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量(手)	成交额(千元)
20261021	26.04	26.65	25.68	26.08	-0.22	-0.84%	444629	1159545
20261020	25.31	26.77	25.15	26.30	0.92	3.62%	611815	1595052
20261019	23.92	25.70	23.56	25.38	1.14	4.70%	353772	876445
20261016	24.54	24.95	24.09	24.24	0.15	0.62%	212816	520698
20261015	24.29	24.70	23.98	24.09	-1.13	-4.48%	213670	519046
20261014	25.77	26.03	25.10	25.22	-0.66	-2.55%	155315	396518
20261013	25.53	26.13	24.90	25.88	-0.13	-0.50%	244898	625619
20261012	27.04	27.05	26.00	26.01	-1.03	-3.81%	186800	492594
20261009	26.80	27.18	25.85	27.04	0.18	0.67%	295253	782199
20261008	28.13	28.14	26.72	26.86	-1.36	-4.82%	274199	747959
20260930	28.39	28.95	27.95	28.22	0.06	0.21%	223334	634257
20260929	28.41	28.69	27.93	28.16	-0.29	-1.02%	184020	519448
20260928	29.32	29.89	28.30	28.45	-0.90	-3.07%	298555	860286
20260924	29.50	30.26	29.35	29.35	-0.12	-0.41%	388526	1157187
20260923	29.68	29.77	29.45	29.47	-0.21	-0.71%	176042	520559
20260922	30.00	30.15	29.56	29.68	-0.10	-0.34%	251289	750490
20260921	29.97	30.12	29.60	29.78	-0.01	-0.03%	289905	865935
20260918	29.81	29.97	29.20	29.79	0.22	0.74%	342105	1013505
20260917	28.88	29.75	28.80	29.57	0.40	1.37%	345927	1018011
20260916	28.53	29.39	28.38	29.17	0.54	1.89%	220043	636741
20260915	28.96	29.07	28.56	28.63	-0.33	-1.14%	155450	447191
20260914	28.63	29.22	28.33	28.96	0.07	0.24%	166471	480885
20260911	29.15	29.15	28.20	28.89	-0.61	-2.07%	281400	806567
20260910	29.70	29.74	29.25	29.50	-0.56	-1.86%	222299	655571
20260909	30.22	30.47	29.70	30.06	-0.17	-0.56%	242883	729630
20260908	30.64	31.39	30.10	30.23	-0.35	-1.14%	282720	863906
20260907	29.89	31.01	29.64	30.58	0.70	2.34%	323784	989585
20260904	31.38	31.68	29.65	29.88	-0.93	-3.02%	362309	1108356
20260903	30.81	31.40	30.49	30.81	0.40	1.32%	294392	909834
20260902	30.47	30.88	30.14	30.41	-0.60	-1.93%	262627	799035

资金流向 (最近30个交易日)

日期	小单买入(万)	小单卖出(万)	中单买入(万)	中单卖出(万)	大单买入(万)	大单卖出(万)	超大单买入(万)	超大单卖出(万)	净流入(万)
20261021	46162	46854	38939	39821	22856	23572	7997	5707	-3493
20261020	57619	73540	58087	46283	33974	27827	9825	11855	-3420
20261019	35882	42958	29699	29114	16978	13366	5086	2207	4746
20261016	25782	24081	16946	17311	8182	8203	1160	2475	3799
20261015	26265	19647	16494	17856	6172	10772	2974	3629	1678
20261014	21044	15822	11425	12771	5563	8455	1620	2605	-2599
20261013	30221	25902	19726	19814	9691	12568	2923	4278	1947
20261012	25725	19008	15054	17217	6569	9691	1911	3343	-6392
20261009	38212	29346	23149	28156	13227	15236	3633	5482	4015
20261008	39095	24798	21074	25719	11304	18134	3323	6146	-5853
20260930	26489	28814	23151	21877	11985	10877	1801	1858	-1166
20260929	26551	18404	17108	19346	7642	11520	643	2675	-462
20260928	35402	24952	26939	32116	17125	20386	6562	8574	-2132
20260924	40064	45714	39433	34194	28985	25936	7237	9874	-6593
20260923	22149	17400	15674	19277	11033	11780	3200	3600	-6254
20260922	27962	23443	22316	24733	19851	17871	4920	9001	-7204
20260921	32805	27775	25164	27766	22634	22958	5990	8094	-9861
20260918	37348	40103	35233	33184	23781	21903	4989	6161	-964
20260917	37540	39498	35144	32722	20087	22366	9030	7215	-2954
20260916	28416	25058	19483	22566	12104	13720	3671	2330	6389
20260915	20069	16992	13314	16296	8878	8928	2459	2503	-1253
20260914	22193	19613	15856	17260	7227	8106	2813	3110	-2510
20260911	37963	27010	23386	31303	14791	17881	4517	4463	1825
20260910	30483	19081	18362	22588	10589	15275	6123	8614	2893
20260909	31874	24659	22738	27193	13281	17083	5070	4028	-7148
20260908	37017	31862	28802	29647	16532	18254	4039	6628	-12532
20260907	37119	38469	31240	35050	23283	19814	7316	5626	12769
20260904	51484	36774	36203	38646	17776	25738	5373	9678	-19860
20260903	36144	34744	32598	31589	18031	19250	4210	5400	477
20260902	35404	25513	24262	29720	14099	18532	6139	6138	2153

财报数据 (最近10期)

公告日期	报告期	净资产收益率	毛利率	净利率	资产负债率	每股收益	每股净资产	每股经营现金流
20260822	20260630	6.16%	31.81%	6.17%	68.22%	0.18	3.39	0.05
20260430	20260331	3.76%	30.39%	7.96%	69.18%	0.11	3.35	-0.15
20260331	20251231	2.40%	29.45%	0.93%	78.56%	0.05	2.25	0.58
20251031	20250930	1.56%	28.45%	0.88%	80.54%	0.03	2.23	0.34
20250829	20250630	0.36%	27.64%	0.50%	81.84%	0.01	2.24	-0.14
20250429	20250331	0.70%	28.27%	1.09%	82.38%	0.01	2.11	0.05
20250429	20241231	-36.12%	29.57%	-20.38%	81.34%	-0.93	2.06	-0.08
20241031	20240930	-2.52%	29.67%	-1.83%	73.99%	-0.08	2.98	-0.66
20240830	20240630	-2.78%	29.33%	-3.22%	74.00%	-0.08	2.96	-0.39
20240430	20240331	0.24%	32.62%	0.85%	72.05%	0.01	3.10	-0.42

利润表 (最近8期)

公告日期	报告期	基本每股收益	营业总收入(万)	营业收入(万)	营业成本(万)	销售费用(万)	管理费用(万)	财务费用(万)	研发费用(万)	营业利润(万)	利润总额(万)	净利润(万)	归母净利润(万)	EBIT(万)	EBITDA(万)
20260822	20260630	0.18	257751	257751	175756	20007	20624	7551	21937	19120	19631	15898	16133	17355	27666
20260430	20260331	0.11	121655	121655	84680	9632	10183	3774	9850	11956	12172	9680	9784	-	-
20260331	20251231	0.05	488801	488801	344849	44928	41019	15335	41866	6970	7747	4536	4497	18306	37874
20251031	20250930	0.03	380357	380357	272155	30629	33144	12017	31851	5113	6350	3337	2900	15135	-
20250829	20250630	0.01	254858	254858	184416	21390	20546	8383	21371	2349	3106	1267	668	9493	19631
20250429	20250331	0.01	124413	124413	89244	9907	11207	4026	10108	507	1159	1354	1263	4135	-
20250429	20241231	-0.93	400877	400877	282346	44569	52828	13647	44223	-79127	-77481	-81697	-81044	-29050	-9145
20241031	20240930	-0.08	336681	336681	236798	32546	36568	8941	30160	-5826	-3628	-6154	-6670	1773	-

资产负债表 (最近8期)

公告日期	报告期	总股本(万股)	总资产(万)	总负债(万)	股东权益(万)	货币资金(万)	应收账款(万)	存货(万)	固定资产(万)	商誉(万)	长期借款(万)	短期借款(万)	应付账款(万)	资本公积(万)	未分配利润(万)	盈余公积(万)
20260822	20260630	96780	1048820	715503	327757	182385	220115	-	-	97520	115806	105958	-	-	6785	7760
20260430	20260331	96780	1068905	739487	323779	181247	210942	-	-	99399	97920	146398	-	-	436	7760
20260331	20251231	87102	941519	739631	196133	89560	190604	-	-	103015	121595	127765	-	-	-9348	7760
20251031	20250930	87102	1019344	820969	194079	116326	197535	-	-	104459	116706	130700	-	-	-10944	7760
20250829	20250630	86702	1092715	894295	193963	145889	212786	-	-	105383	146177	169205	-	-	-13177	7760
20250429	20250331	86702	1099055	905347	183157	134759	187857	-	-	110408	173222	184368	-	-	-12582	7760
20250429	20241231	86953	1014090	824820	178853	119694	177656	-	-	110408	135344	183896	-	-	-13845	7760
20241031	20240930	86953	1037902	767914	259170	110881	196565	-	-	149035	149796	216868	-	-	60690	7760

业绩预告 (最近5期)

公告日期	报告期	业绩类型	净利润变动(%)	净利润下限(万)	净利润上限(万)	去年同期净利润(万)	变动原因
20260715	20260630	预增	2145% ~ 2594%	2	2	0	2026年上半年度,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为15,000万元至18,000万元,较去年同期增长2144.74%至2593.68%;扣除非经常性损益后的净利润较上年同期实现扭亏为盈,主要原因如下:1、报告期内,公司持续推进高质量发展,一方面优化产品结构,重点聚焦高附加值产品及高质量订单;另一方面通过强化产品价格管控、优化供应链及研发设计、实施精益制造等降本增效措施,公司综合毛利率较上年同期显著提升。2、报告期内,公司持续加大国际市场开拓投入的同时,通过加强精细化管理、实施严格的预算管控措施,期间费用率同比有所下降。3、报告期内,公司非经常性损益较上年同期大幅增加,主要系参股公司南京工艺装备制造股份有限公司(以下简称“南京工艺”)与南京化纤股份有限公司(以下简称“南京化纤”)资产重组完成,公司持有的南京工艺股权置换为上市公司南京化纤股权,股权公允价值增加所致。
20260122	20251231	扭亏	104% ~ 106%	0	0	-8	报告期内，归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，主要原因为：1、报告期内，埃斯顿工业机器人出货量继续保持增长，特别在汽车、电子、锂电等行业持续突破，市场份额进一步提升，公司国内营业收入较上年同期实现较好增长。2、上年度公司计提资产减值（包括商誉等重大资产减值）合计金额46,646.73万元，经初步测算，本年度预计不会发生重大资产减值事项。
20250715	20250630	扭亏	100% ~ 120%	-	0	-1	1、报告期内，围绕“全球布局-战略聚焦-技术突破-运营提效”为战略指引，公司经营发展稳中向好，核心竞争力持续增强。2025年1-6月，归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，主要原因如下：（1）报告期内，随着市场需求回暖及国产替代进程加速，埃斯顿工业机器人出货量持续增长，市场份额进一步提升，公司国内营业收入较上年同期实现较好增长，通过加强应收账款回收力度、优化供应链等措施，公司经营性现金流明显改善；（2）报告期内，通过全面预算管理，持续推进降本增效、强化执行与考核机制，公司期间费用率较上年同期有所下降；（3）报告期内，参股公司公允价值变动等非经常性损益增加归属于上市公司股东的净利润约2,500万元。2、报告期内，公司积极布局全球化业务，继续加大国际市场的开拓及出海业务。由于组建海外团队、新市场拓展、品牌及产品宣传展览等费用增加较多，公司扣除非经常性损益后的净利润仍为亏损，但亏损已显著收窄。
20250125	20241231	首亏	-663% ~ -581%	-8	-6	1	1、报告期内，公司通过推行大客户战略已全面进入汽车、新能源电池等国际品牌垄断的工业机器人主要细分及高壁垒应用领域，进一步提升市场份额。受到下游行业市场波动的影响，公司工业机器人及智能制造系统业务营业收入较去年同期有所下滑，其中：公司全资子公司德国克鲁斯受国内重工行业下游需求不足、欧洲市场需求疲软及持续通胀等多重因素影响，营业收入较去年同期明显减少；埃斯顿工业机器人在光伏行业的销售收入较去年同期下滑严重，在汽车、电子、金属加工等行业实现较好增长的对冲下，埃斯顿工业机器人业务整体保持平稳增长。报告期内，公司积极应对市场竞争，坚持推进大客户战略，平均销售价格有所降低，加之产能提升使得折旧摊销等固定成本增加，造成毛利率一定程度的下滑，同时收入实现不及预期，导致公司产生较大的经营性亏损。2、报告期内，公司期间费用增加，特别是人员费用较上年同期增加较多。一方面公司坚持长期主义，始终保持高研发投入，持续引进优秀人员并注重人才梯队建设；另一方面由于销售不及预期造成费用率上升，增加经营亏损。3、报告期内，子公司德国克鲁斯营业收入减少，净利润较去年同期显著下滑。子公司扬州曙光和上海普莱克斯由于在不同程度上受行业整体市场变化、项目推迟、竞争加剧等因素影响，导致收入及利润较大下滑。经公司与评估机构及年审会计师事务所沟通，上述三家子公司所形成的商誉存在减值迹象，经初步评估和测试，公司预计2024年计提商誉减值合计超4亿元。三家子公司经营业绩下滑造成公司整体经营利润较去年同期减少超1亿元。上述因素对公司2024年业绩造成重大影响。4、报告期内，根据公司当前经营情况，基于谨慎性考虑，并经与年审会计师沟通，公司对本年形成可抵扣亏损对应的递延所得税资产不予确认，且对历史已形成的递延所得税资产进行减计，预计所得税费用较去年同期增加近4,000万元。另外，公司预计2024年度计提存货减值和应收款项信用减值较去年有所增加。5、报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响较上年同期减少约3,000万元，主要为参股公司公允价值变动损益较上年同期减少。
20240711	20240630	首亏	-187% ~ -167%	-1	-1	1	1、报告期内，受到下游行业市场波动影响，公司在新能源等重点行业特别是光伏行业的销售收入相比去年同期下滑严重，为保持市场份额提升，在参与市场竞争中，也造成毛利率有一定下滑，使得公司毛利额相比去年同期减少。2、报告期内，基于公司“从跟随到超越”的战略目标，始终坚持高研发投入策略，并持续引进优秀人员，人员费用支出较上年同期有较大增长，同时折旧摊销等固定成本费用增加。由于收入增长不及预期，费用率上升，对公司净利润影响较大。我们认为：公司的基本面没有变化，短期的不利因素不会改变公司中长期发展前景。公司始终坚定信心，通过国内国外“双轮驱动”，持续优化管理，提升经营质量。公司将继续在研发能力和销售渠道上进行投入，同时公司将密切关注市场趋势,积极拓宽业务,采取有效降本增效措施，提高公司综合竞争力，尽快改善公司盈利能力。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期	报告期	营业收入(亿元)	营业利润(亿元)	净利润(亿元)	归属净利润(亿元)	每股收益	每股净资产	净资产收益率
20210414	20201231	25.10	1.32	1.28	-	-	-	7.65%
20190228	20181231	14.86	1.10	1.05	-	-	-	6.42%
20180228	20171231	10.79	0.82	0.95	-	-	-	6.22%
20170213	20161231	6.76	0.32	0.70	-	-	-	7.03%
20160229	20151231	4.85	0.15	0.52	-	-	-	13.02%

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