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恒力石化 600346

600346.SH

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所属行业

石油加工

所在地区

辽宁

上市时间

20010820

沪深港通

是

K 线图

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📈

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率

10.39%

毛利率

13.96%

净利率

7.33%

资产负债率

73.11%

营收增长

99.7%

净利润增长

84.3%

商誉占比

0.0%

研发投入

0.9%

现金负债比

18%

应收占比

1.4%

绿色背景 = 良好红色背景 = 需关注灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期	市盈率(TTM)	市净率	市销率(TTM)	总市值(万元)	流通市值(万元)	换手率	量比	股息率
20260820	11.81	1.84	0.68	1326	1326	0.74%	1.31	2.81%
20260819	14.86	1.88	0.69	1328	1328	1.06%	2.44	2.81%
20260818	14.15	1.79	0.65	1264	1264	0.51%	1.22	2.95%
20260817	13.76	1.74	0.64	1229	1229	0.37%	0.85	3.04%
20260814	13.50	1.71	0.62	1206	1206	0.29%	0.54	3.09%
20260813	13.52	1.71	0.63	1208	1208	0.59%	1.20	3.09%
20260812	13.99	1.77	0.65	1249	1249	0.41%	0.79	2.99%
20260811	14.12	1.78	0.65	1261	1261	0.42%	0.82	2.96%
20260810	14.45	1.83	0.67	1291	1291	0.50%	0.95	2.89%
20260807	14.10	1.78	0.65	1259	1259	0.71%	1.51	2.96%
20260806	13.75	1.74	0.64	1228	1228	0.43%	0.89	3.04%
20260805	13.57	1.71	0.63	1212	1212	0.54%	1.15	3.08%
20260804	13.26	1.68	0.61	1185	1185	0.41%	0.91	3.15%
20260803	13.47	1.70	0.62	1204	1204	0.54%	1.18	3.10%
20260731	13.17	1.66	0.61	1177	1177	0.44%	0.89	3.17%
20260730	13.33	1.68	0.62	1191	1191	0.47%	0.94	3.13%
20260729	13.13	1.66	0.61	1173	1173	0.46%	0.75	3.18%
20260728	12.88	1.63	0.60	1151	1151	0.37%	0.52	3.24%
20260727	12.87	1.63	0.60	1150	1150	0.52%	0.69	3.24%
20260724	12.57	1.59	0.58	1123	1123	0.63%	0.82	3.32%
20260723	13.10	1.65	0.61	1170	1170	0.55%	0.70	3.19%
20260722	12.92	1.63	0.60	1154	1154	0.99%	1.43	3.23%
20260721	12.32	1.56	0.57	1101	1101	0.86%	1.23	3.39%
20260720	12.20	1.54	0.56	1090	1090	0.77%	1.07	3.42%
20260717	11.87	1.50	0.55	1060	1060	0.69%	0.89	3.52%
20260716	11.87	1.50	0.55	1061	1061	0.56%	0.70	3.52%
20260715	12.01	1.52	0.56	1073	1073	0.58%	0.72	3.48%
20260714	12.33	1.56	0.57	1102	1102	0.90%	1.03	3.39%
20260713	11.82	1.49	0.55	1056	1056	0.85%	0.96	3.53%
20260710	12.44	1.57	0.58	1111	1111	0.96%	1.15	3.36%

每日行情 (最近30个交易日)

日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量(手)	成交额(千元)
20260820	18.77	19.65	18.71	18.84	-0.02	-0.11%	518426	990481
20260819	17.82	19.09	17.82	18.86	0.90	5.01%	744286	1395285
20260818	17.47	18.16	17.38	17.96	0.50	2.86%	357721	635629
20260817	17.14	17.60	16.99	17.46	0.33	1.93%	263186	457014
20260814	17.10	17.37	16.94	17.13	-0.03	-0.17%	201727	344981
20260813	17.75	17.76	17.10	17.16	-0.59	-3.32%	417057	721347
20260812	17.93	18.15	17.54	17.75	-0.17	-0.95%	286972	510977
20260811	18.43	18.60	17.86	17.92	-0.42	-2.29%	299090	544653
20260810	17.90	18.57	17.80	18.34	0.45	2.52%	350651	641057
20260807	17.45	18.15	17.35	17.89	0.44	2.52%	498303	889551
20260806	17.23	17.65	17.22	17.45	0.23	1.34%	299568	522568
20260805	16.83	17.44	16.73	17.22	0.39	2.32%	377018	647395
20260804	17.02	17.10	16.52	16.83	-0.27	-1.58%	290934	487056
20260803	16.64	17.46	16.35	17.10	0.38	2.27%	377478	643287
20260731	16.57	16.81	16.53	16.72	-0.20	-1.18%	308962	514613
20260730	16.66	16.98	16.52	16.92	0.26	1.56%	333067	559852
20260729	16.35	16.82	16.18	16.66	0.31	1.90%	324517	539272
20260728	16.06	16.44	15.98	16.35	0.01	0.06%	259677	421713
20260727	15.81	16.43	15.50	16.34	0.39	2.45%	368287	592914
20260724	16.60	16.71	15.88	15.95	-0.67	-4.03%	442123	714454
20260723	16.41	16.68	15.97	16.62	0.22	1.34%	383694	629580
20260722	15.54	16.71	15.41	16.40	0.76	4.86%	696027	1127168
20260721	15.35	15.94	15.28	15.64	0.16	1.03%	607447	946439
20260720	15.19	15.56	15.03	15.48	0.42	2.79%	540723	828633
20260717	15.07	15.36	14.76	15.06	-0.01	-0.07%	483811	731713
20260716	15.13	15.53	15.00	15.07	-0.17	-1.12%	397518	602996
20260715	15.46	15.63	15.19	15.24	-0.41	-2.62%	407222	626927
20260714	14.95	15.65	14.81	15.65	0.65	4.33%	630925	968464
20260713	15.79	15.88	14.87	15.00	-0.79	-5.00%	600086	912471
20260710	16.10	16.10	15.42	15.79	-0.49	-3.01%	677869	1069075

资金流向 (最近30个交易日)

日期	小单买入(万)	小单卖出(万)	中单买入(万)	中单卖出(万)	大单买入(万)	大单卖出(万)	超大单买入(万)	超大单卖出(万)	净流入(万)
20260820	34953	28664	34957	36387	20344	21230	8804	12776	3970
20260819	43072	41051	46221	41760	33598	37382	16725	19423	12147
20260818	19837	24309	24828	20756	12222	14551	6687	3959	3515
20260817	17110	18479	14258	14711	11659	9793	2680	2725	4485
20260814	15147	17507	11148	10116	7405	6609	805	273	1155
20260813	31125	26469	26007	28457	10987	14687	4034	2540	-7631
20260812	21101	21340	16392	15103	9677	11282	3928	3374	-998
20260811	22691	20078	17183	16661	11041	13080	3556	4651	-7522
20260810	27452	24528	21177	20937	12272	15391	3211	3256	1247
20260807	28787	25150	23683	27880	23799	22148	12711	13802	1247
20260806	19942	17848	18544	19206	10505	11598	3287	3628	724
20260805	21550	22206	21589	19693	16734	14655	4875	8193	10240
20260804	18802	20940	15273	12416	11854	12701	2789	2662	-3438
20260803	33019	32270	17742	18589	9214	9503	4360	3971	9091
20260731	24130	25919	14283	14239	8932	9079	4119	2227	-2566
20260730	26134	24375	16299	16046	8744	9621	4813	5948	10424
20260729	26456	26855	20583	17470	5666	7073	1229	2535	5322
20260728	23098	24421	14185	11784	3546	4737	1349	1237	1216
20260727	29570	31404	21996	17738	6334	7908	1393	2244	5682
20260724	34846	32222	24507	26451	7720	9637	4374	3136	-4181
20260723	35255	32942	16673	19467	8751	8290	2296	2276	3831
20260722	47393	47933	35218	34618	16952	18858	13161	11315	5732
20260721	45138	48252	25926	30355	19537	13696	4049	2348	-6589
20260720	44275	45489	25636	27260	11072	8360	1892	1766	-1811
20260717	40939	37296	20163	23288	8225	8882	3847	3709	6294
20260716	33192	31670	16714	18411	8320	7177	2076	3044	2042
20260715	33439	30181	19544	19469	8024	11046	1690	2000	-2643
20260714	51107	45113	27021	34655	15243	14149	3484	2938	4920
20260713	44955	41008	27808	27452	12307	13527	6183	9267	-5061
20260710	47612	52853	36960	34163	19128	16925	3213	2973	-9670

财报数据 (最近10期)

公告日期	报告期	净资产收益率	毛利率	净利率	资产负债率	每股收益	每股净资产	每股经营现金流
20260820	20260630	10.39%	13.96%	7.33%	73.11%	1.02	10.22	0.50
20260422	20260331	5.69%	13.98%	7.95%	74.43%	0.56	10.04	0.65
20260415	20251231	10.87%	13.14%	3.52%	74.53%	1.01	9.49	4.42
20251028	20250930	7.85%	13.46%	3.19%	76.41%	0.71	9.18	2.86
20250823	20250630	4.82%	11.96%	2.94%	76.89%	0.43	8.98	2.77
20250422	20250331	3.19%	10.57%	3.60%	76.55%	0.29	9.28	1.10
20250417	20241231	11.42%	9.86%	2.99%	76.78%	1.00	9.01	3.23
20241025	20240930	8.41%	10.36%	2.88%	77.48%	0.73	8.71	2.86
20240823	20240630	6.68%	11.85%	3.58%	78.02%	0.57	8.56	1.78
20240423	20240331	3.51%	11.16%	3.67%	77.21%	0.30	8.82	1.12

利润表 (最近8期)

公告日期	报告期	基本每股收益	营业总收入(万)	营业收入(万)	营业成本(万)	销售费用(万)	管理费用(万)	财务费用(万)	研发费用(万)	营业利润(万)	利润总额(万)	净利润(万)	归母净利润(万)	EBIT(万)	EBITDA(万)
20260820	20260630	1.02	9825770	9822149	8451089	13266	118132	142127	84345	931629	919713	720422	720575	942974	1587442
20260422	20260331	0.56	4921022	4919071	4231564	9229	67495	78569	39003	529149	511036	390945	391019	479627	-
20260415	20251231	1.01	20108730	20098604	17456847	29107	249627	438339	162569	930757	942039	707415	707458	1390171	2629803
20251028	20250930	0.71	15746726	15738358	13620711	23867	168749	351814	123659	665462	666745	502314	502252	1101821	-
20250823	20250630	0.43	10394352	10388731	9146517	16890	109620	250696	82943	400459	401679	305093	305010	639275	1251620
20250422	20250331	0.29	5704600	5702409	5099447	16261	58087	143434	38019	260083	260897	205151	205094	376286	-
20250417	20241231	1.00	23640058	23627328	21298333	32643	220468	523363	170288	854950	881979	705301	704357	1359279	2463121
20241025	20240930	0.73	17785656	17776369	15934805	31886	160788	428547	127000	661744	662805	511381	510462	1116749	-

资产负债表 (最近8期)

公告日期	报告期	总股本(万股)	总资产(万)	总负债(万)	股东权益(万)	货币资金(万)	应收账款(万)	存货(万)	固定资产(万)	商誉(万)	长期借款(万)	短期借款(万)	应付账款(万)	资本公积(万)	未分配利润(万)	盈余公积(万)
20260820	20260630	703910	26761726	19565773	7194311	3441856	138276	-	-	7732	5937265	8670010	-	-	4466640	110391
20260422	20260331	703910	27656732	20584487	7070523	3384394	66899	-	-	7732	6177431	7753009	-	-	4341218	110391
20260415	20251231	703910	26225899	19546772	6677331	2945255	64150	-	-	7732	6081434	7112639	-	-	3950199	110391
20251028	20250930	703910	27407123	20942502	6462721	3620916	78685	-	-	7732	6819654	7784544	-	-	3746645	108739
20250823	20250630	703910	27351026	21030800	6318304	3517924	95167	-	-	7732	7066857	7617731	-	-	3605716	108739
20250422	20250331	703910	27860130	21327698	6530537	3313434	79313	-	-	7732	7408386	7879014	-	-	3822559	108739
20250417	20241231	703910	27308287	20966531	6339918	3083664	57903	-	-	7732	7228911	7904195	-	-	3617465	108739
20241025	20240930	703910	27245994	21111031	6133149	2769196	73169	-	-	7732	7612965	7306701	-	-	3432778	99532

业绩预告 (最近5期)

公告日期	报告期	业绩类型	净利润变动(%)	净利润下限(万)	净利润上限(万)	去年同期净利润(万)	变动原因
20260707	20260630	预增	136% ~ 136%	72	72	31	1、行业供需格局改善,产品价差扩大,盈利水平大幅提升。报告期内,石油化工行业供需结构边际优化,景气度稳步回升。炼化、PTA及下游聚酯新材料产业链运行平稳、产销顺畅,行业格局持续向好。公司主要产品加工价差较上年同期明显修复,原料成本端与产品端的价差红利得以充分释放,有效放大产业链整体盈利优势。2、一体化全产业链优势释放,协同效应增厚业绩。公司充分发挥“油、煤、化”深度融合的“大化工”平台优势,2000万吨/年炼化、600万吨/年煤化工、150万吨/年乙烯及1660万吨/年PTA等核心产能运行平稳、产销顺畅,产业链协同效应持续释放,炼化、PTA板块加工价差显著修复,有效增厚经营业绩。3、强化精细化管理与全流程成本管控,确保主业盈利能力。公司持续深化产业链板块联动与产销协同,动态优化原料采购节奏和产品排产计划,同时严控供应链稳定性,灵活调整下游产品结构,多措并举提升市场响应速度和运营效率,有效保障了主业盈利能力的持续增长。
20250819	20250630	略减	-24% ~ -24%	30	30	40	在宏观需求端，今年上半年国内石化的整体需求继续延续着去年下半年以来的偏弱复苏态势，尤其是芳烃和油品产业链的景气度同比去年上半年下行明显，烯烃、PTA和下游聚酯新材料产业链的景气度和盈利则维持相对稳定。在原油成本端，二季度国际油价因全球地缘和关税事件波动剧烈，对公司生产经营稳定和原料成本库存管控形成一定挑战。此外，公司在二季度对乙烯装置进行了计划检修，乙烯装置单季度负荷率下行，影响了烯烃产品的产量和单位成本水平。公司持续强化装置优化、灵活经营和风险管控，二季度经营业绩保持在行业领先水平。
20240130	20231231	预增	198% ~ 198%	69	69	23	本期业绩预增的主要原因报告期内，一方面随着原油价格波动企稳和受益于全球“碳中和”背景下炼化产能供需基本面的改善以及下游需求的支撑加强，公司芳烃产品、油品等主导炼化产品价差扩大和盈利改善明显并持续维持良好的行业景气度，公司面临的整体成本环境趋于稳定和下游需求逐渐改善；另一方面，受益于煤炭价格中枢下行，公司在炼化行业内独有的油煤深度耦合竞争优势和完善的公共配套设施竞争优势进一步凸显。此外，随着地缘政治事件对原油价格影响的减弱和煤炭价格中枢的稳定，公司在成本端的竞争优势将持续强化，下游新材料项目如期达产将完成恒力炼厂“最后一公里”的强链补链，公司的盈利能力也将会在2024年加快修复到合理水平。
20230715	20230630	预减	-62% ~ -62%	30	30	80	本期业绩预计减少的主要原因受到地缘政治影响深化、贸易摩擦加剧等国内外宏观因素交织驱动与影响，市场需求修复缓慢，公司主要化工产品价差与盈利水平收窄明显，主要产品如化工品、功能性薄膜、民用丝、工业丝等与终端消费、基建地产等相关的传统需求处于市场低谷水平，导致公司盈利同比下滑。但随着前期积压需求释放、经济政策支撑和低基数效应的共同作用下，二季度单季盈利预计203,030万元左右，公司盈利环比大幅改善。
20230131	20221231	预减	-86% ~ -83%	22	26	155	受到国际局势、能源危机与疫情反复等国内外宏观因素交织驱动与影响，公司面临历史上极端的高运行成本与低行业需求的双重经营压力，公司主要化工产品价差与盈利水平收窄明显，是造成公司2022年度利润下降的主要原因：1、报告期内，原油等公司主要原材料价格快速上行且高位宽幅振荡，用煤、用电、用气等成本增加。同时，行业市场端需求又持续不振，且复苏乏力，公司面临历史极端的高运行成本与低行业需求的双重经营挤压，公司经营的主要产品如化工品、功能性薄膜、民用丝、工业丝等与终端消费、基建地产等相关的传统需求处于市场低谷水平，导致公司盈利能力承压。2、报告期内，公司在2022年下半年实施了炼厂大修，影响了炼化一体化装置的整体负荷率与加工成本水平，并按照会计准则要求计提了由于国际原油价格阶段性下行导致的库存损失，也进一步影响了公司年度盈利能力。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期	报告期	营业收入(亿元)	营业利润(亿元)	净利润(亿元)	归属净利润(亿元)	每股收益	每股净资产	净资产收益率
20210406	20201231	1,523.97	179.32	134.62	-	-	-	32.35%
20160719	20160630	74.25	5.29	4.49	-	-	-	16.90%
20160419	20151231	8.41	-2.71	-2.43	-	-	-	-45.23%

市场分析报告