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恒力石化 600346

600346.SH

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所属行业

石油加工

所在地区

辽宁

上市时间

20010820

沪深港通

是

K 线图

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📈

财务健康摘要

最新报告期: 20260630

净资产收益率

10.39%

毛利率

13.96%

净利率

7.33%

资产负债率

73.11%

营收增长

99.7%

净利润增长

84.3%

商誉占比

0.0%

研发投入

0.9%

现金负债比

18%

应收占比

1.4%

绿色背景 = 良好红色背景 = 需关注灰色背景 = 数据不足

财务趋势

营业收入 & 净利润趋势

盈利能力趋势

筛选条件匹配

✓ ROE 为正 ✗ 高 ROE ✗ 高毛利 ✓ 营收增长 ✓ 净利润增长 ✗ 低负债率 ✓ 低商誉 ✗ 高研发投入

每日估值指标 (最近30个交易日)

日期	市盈率(TTM)	市净率	市销率(TTM)	总市值(万元)	流通市值(万元)	换手率	量比	股息率
20261021	9.67	1.51	0.56	1086	1086	0.19%	0.65	3.43%
20261020	9.72	1.52	0.56	1091	1091	0.30%	1.06	3.42%
20261019	9.87	1.54	0.57	1108	1108	0.31%	1.01	3.37%
20261016	9.65	1.51	0.56	1084	1084	0.26%	0.80	3.44%
20261015	9.55	1.49	0.55	1073	1073	0.31%	0.92	3.48%
20261014	9.72	1.52	0.56	1091	1091	0.24%	0.68	3.42%
20261013	9.83	1.53	0.57	1104	1104	0.31%	0.79	3.38%
20261012	9.88	1.54	0.57	1109	1109	0.42%	1.06	3.36%
20261009	10.31	1.61	0.59	1158	1158	0.31%	0.74	3.22%
20261008	10.28	1.60	0.59	1154	1154	0.41%	0.92	3.23%
20260930	10.07	1.57	0.58	1131	1131	0.33%	0.71	3.30%
20260929	9.97	1.56	0.57	1120	1120	0.51%	1.16	3.33%
20260928	10.29	1.61	0.59	1156	1156	0.42%	0.97	3.23%
20260924	10.12	1.58	0.58	1137	1137	0.45%	1.10	3.28%
20260923	10.58	1.65	0.61	1188	1188	0.53%	1.39	3.14%
20260922	10.37	1.62	0.60	1164	1164	0.40%	1.06	3.20%
20260921	10.40	1.62	0.60	1168	1168	0.41%	1.06	3.19%
20260918	10.29	1.61	0.59	1156	1156	0.36%	0.84	3.23%
20260917	10.27	1.60	0.59	1153	1153	0.34%	0.80	3.24%
20260916	10.36	1.62	0.60	1164	1164	0.41%	1.00	3.21%
20260915	10.45	1.63	0.60	1173	1173	0.35%	0.83	3.18%
20260914	10.56	1.65	0.61	1186	1186	0.49%	1.21	3.15%
20260911	10.82	1.69	0.62	1216	1216	0.59%	1.58	3.07%
20260910	11.55	1.80	0.66	1297	1297	0.30%	0.69	2.88%
20260909	11.97	1.87	0.69	1344	1344	0.31%	0.66	2.77%
20260908	11.78	1.84	0.68	1323	1323	0.40%	0.75	2.82%
20260907	11.43	1.78	0.66	1283	1283	0.43%	0.76	2.91%
20260904	11.92	1.86	0.69	1339	1339	0.41%	0.66	2.79%
20260903	12.01	1.87	0.69	1349	1349	0.64%	1.11	2.77%
20260902	11.53	1.80	0.66	1294	1294	0.49%	0.89	2.88%

每日行情 (最近30个交易日)

日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量(手)	成交额(千元)
20261021	15.48	15.62	15.38	15.43	-0.07	-0.45%	130436	201523
20261020	15.68	15.74	15.29	15.50	-0.24	-1.52%	213993	331003
20261019	15.38	15.92	15.36	15.74	0.34	2.21%	220753	347881
20261016	15.36	15.54	15.22	15.40	0.16	1.05%	181513	278986
20261015	15.25	15.45	15.03	15.24	-0.26	-1.68%	221072	335653
20261014	15.74	15.87	15.43	15.50	-0.18	-1.15%	170458	267127
20261013	15.70	15.80	15.35	15.68	-0.08	-0.51%	219827	342776
20261012	16.45	16.47	15.72	15.76	-0.69	-4.19%	296069	472421
20261009	16.32	16.60	16.20	16.45	0.05	0.30%	220715	361751
20261008	16.19	16.93	16.14	16.40	0.33	2.05%	290597	481341
20260930	16.09	16.32	15.88	16.07	0.16	1.01%	231742	374470
20260929	16.50	16.50	15.60	15.91	-0.51	-3.11%	360693	571717
20260928	16.23	16.65	16.03	16.42	0.27	1.67%	294497	484743
20260924	16.79	16.82	16.11	16.15	-0.73	-4.32%	316624	519205
20260923	16.48	17.20	16.43	16.88	0.34	2.06%	375302	631861
20260922	16.65	16.68	16.31	16.54	-0.06	-0.36%	278220	458697
20260921	16.39	16.64	16.26	16.60	0.18	1.10%	290429	478153
20260918	16.39	16.72	16.23	16.42	0.04	0.24%	256666	422288
20260917	16.30	16.67	16.07	16.38	-0.15	-0.91%	239565	390624
20260916	16.70	16.75	16.18	16.53	-0.14	-0.84%	285511	468837
20260915	16.88	16.88	16.52	16.67	-0.18	-1.07%	244745	408018
20260914	17.12	17.38	16.71	16.85	-0.42	-2.43%	344279	582518
20260911	18.51	18.55	17.20	17.27	-1.15	-6.24%	412070	722313
20260910	19.20	19.28	18.38	18.42	-0.68	-3.56%	210981	394092
20260909	18.71	19.19	18.38	19.10	0.31	1.65%	221131	416445
20260908	18.24	18.86	18.12	18.79	0.56	3.07%	279667	519963
20260907	19.00	19.09	18.11	18.23	-0.79	-4.15%	300509	554843
20260904	19.13	19.43	18.85	19.02	-0.14	-0.73%	289668	551939
20260903	18.39	19.31	18.21	19.16	0.77	4.19%	448318	850076
20260902	19.36	19.37	18.30	18.39	-0.77	-4.02%	345584	641772

资金流向 (最近30个交易日)

日期	小单买入(万)	小单卖出(万)	中单买入(万)	中单卖出(万)	大单买入(万)	大单卖出(万)	超大单买入(万)	超大单卖出(万)	净流入(万)
20261021	7774	7534	7901	7432	3703	3654	776	1535	-1125
20261020	12928	12988	12284	10925	5518	6597	2372	2592	-3186
20261019	12001	14481	14213	11531	6903	6631	1671	2145	4249
20261016	12444	12221	8705	8990	4768	4639	1990	2057	984
20261015	15078	13559	12536	11965	4120	6014	1836	2033	-2900
20261014	9796	9138	8335	9483	4852	4407	3734	3688	-1257
20261013	12536	11697	13482	11227	6215	8109	2047	3247	-1594
20261012	17312	16333	15908	17874	9823	9678	4200	3358	-2587
20261009	16699	15407	12558	12532	5516	6535	1405	1704	-864
20261008	19137	18561	15271	15084	9944	10621	3793	3880	1344
20260930	15450	14362	13376	12613	7098	7372	1527	3103	1904
20260929	23994	20945	19117	18840	11286	13293	2794	4113	-6170
20260928	18108	17762	14507	15102	9602	12583	6266	3037	2698
20260924	18779	16507	18829	16307	11756	14626	2575	4499	-5154
20260923	20451	24672	24282	20201	13509	12298	4964	6035	2146
20260922	14798	16238	16636	14762	9892	11714	4556	3168	-2183
20260921	17250	17791	18086	15257	10099	13179	2400	1608	3624
20260918	14229	15776	12926	11756	9574	10002	5506	4701	-1233
20260917	15838	15632	12202	12985	8146	7614	2882	2838	-1272
20260916	17811	13002	16463	15758	8398	13186	4215	4940	631
20260915	16329	14951	15068	11873	6968	12797	2454	1198	-1558
20260914	24608	19535	17235	23248	13490	12490	2933	2994	-238
20260911	28906	23288	22720	23747	17365	17358	3251	7850	-8873
20260910	14490	15432	12588	9434	9476	7147	2871	7412	-4128
20260909	12119	17279	15346	14053	10120	7713	4063	2603	831
20260908	15431	19746	16708	16753	17212	13139	2654	2368	6406
20260907	23428	16660	18167	16922	9939	13958	3963	7958	-6396
20260904	17245	18026	17670	18401	14776	12872	5511	5903	-1935
20260903	25319	32374	31035	29332	23144	18809	5518	4501	4140
20260902	26958	27229	23992	20966	11948	12129	1287	3861	-6922

财报数据 (最近10期)

公告日期	报告期	净资产收益率	毛利率	净利率	资产负债率	每股收益	每股净资产	每股经营现金流
20260820	20260630	10.39%	13.96%	7.33%	73.11%	1.02	10.22	0.50
20260422	20260331	5.69%	13.98%	7.95%	74.43%	0.56	10.04	0.65
20260415	20251231	10.87%	13.14%	3.52%	74.53%	1.01	9.49	4.42
20251028	20250930	7.85%	13.46%	3.19%	76.41%	0.71	9.18	2.86
20250823	20250630	4.82%	11.96%	2.94%	76.89%	0.43	8.98	2.77
20250422	20250331	3.19%	10.57%	3.60%	76.55%	0.29	9.28	1.10
20250417	20241231	11.42%	9.86%	2.99%	76.78%	1.00	9.01	3.23
20241025	20240930	8.41%	10.36%	2.88%	77.48%	0.73	8.71	2.86
20240823	20240630	6.68%	11.85%	3.58%	78.02%	0.57	8.56	1.78
20240423	20240331	3.51%	11.16%	3.67%	77.21%	0.30	8.82	1.12

利润表 (最近8期)

公告日期	报告期	基本每股收益	营业总收入(万)	营业收入(万)	营业成本(万)	销售费用(万)	管理费用(万)	财务费用(万)	研发费用(万)	营业利润(万)	利润总额(万)	净利润(万)	归母净利润(万)	EBIT(万)	EBITDA(万)
20260820	20260630	1.02	9825770	9822149	8451089	13266	118132	142127	84345	931629	919713	720422	720575	942974	1587442
20260422	20260331	0.56	4921022	4919071	4231564	9229	67495	78569	39003	529149	511036	390945	391019	479627	-
20260415	20251231	1.01	20108730	20098604	17456847	29107	249627	438339	162569	930757	942039	707415	707458	1390171	2629803
20251028	20250930	0.71	15746726	15738358	13620711	23867	168749	351814	123659	665462	666745	502314	502252	1101821	-
20250823	20250630	0.43	10394352	10388731	9146517	16890	109620	250696	82943	400459	401679	305093	305010	639275	1251620
20250422	20250331	0.29	5704600	5702409	5099447	16261	58087	143434	38019	260083	260897	205151	205094	376286	-
20250417	20241231	1.00	23640058	23627328	21298333	32643	220468	523363	170288	854950	881979	705301	704357	1359279	2463121
20241025	20240930	0.73	17785656	17776369	15934805	31886	160788	428547	127000	661744	662805	511381	510462	1116749	-

资产负债表 (最近8期)

公告日期	报告期	总股本(万股)	总资产(万)	总负债(万)	股东权益(万)	货币资金(万)	应收账款(万)	存货(万)	固定资产(万)	商誉(万)	长期借款(万)	短期借款(万)	应付账款(万)	资本公积(万)	未分配利润(万)	盈余公积(万)
20260820	20260630	703910	26761726	19565773	7194311	3441856	138276	-	-	7732	5937265	8670010	-	-	4466640	110391
20260422	20260331	703910	27656732	20584487	7070523	3384394	66899	-	-	7732	6177431	7753009	-	-	4341218	110391
20260415	20251231	703910	26225899	19546772	6677331	2945255	64150	-	-	7732	6081434	7112639	-	-	3950199	110391
20251028	20250930	703910	27407123	20942502	6462721	3620916	78685	-	-	7732	6819654	7784544	-	-	3746645	108739
20250823	20250630	703910	27351026	21030800	6318304	3517924	95167	-	-	7732	7066857	7617731	-	-	3605716	108739
20250422	20250331	703910	27860130	21327698	6530537	3313434	79313	-	-	7732	7408386	7879014	-	-	3822559	108739
20250417	20241231	703910	27308287	20966531	6339918	3083664	57903	-	-	7732	7228911	7904195	-	-	3617465	108739
20241025	20240930	703910	27245994	21111031	6133149	2769196	73169	-	-	7732	7612965	7306701	-	-	3432778	99532

业绩预告 (最近5期)

公告日期	报告期	业绩类型	净利润变动(%)	净利润下限(万)	净利润上限(万)	去年同期净利润(万)	变动原因
20260707	20260630	预增	136% ~ 136%	72	72	31	1、行业供需格局改善,产品价差扩大,盈利水平大幅提升。报告期内,石油化工行业供需结构边际优化,景气度稳步回升。炼化、PTA及下游聚酯新材料产业链运行平稳、产销顺畅,行业格局持续向好。公司主要产品加工价差较上年同期明显修复,原料成本端与产品端的价差红利得以充分释放,有效放大产业链整体盈利优势。2、一体化全产业链优势释放,协同效应增厚业绩。公司充分发挥“油、煤、化”深度融合的“大化工”平台优势,2000万吨/年炼化、600万吨/年煤化工、150万吨/年乙烯及1660万吨/年PTA等核心产能运行平稳、产销顺畅,产业链协同效应持续释放,炼化、PTA板块加工价差显著修复,有效增厚经营业绩。3、强化精细化管理与全流程成本管控,确保主业盈利能力。公司持续深化产业链板块联动与产销协同,动态优化原料采购节奏和产品排产计划,同时严控供应链稳定性,灵活调整下游产品结构,多措并举提升市场响应速度和运营效率,有效保障了主业盈利能力的持续增长。
20250819	20250630	略减	-24% ~ -24%	30	30	40	在宏观需求端，今年上半年国内石化的整体需求继续延续着去年下半年以来的偏弱复苏态势，尤其是芳烃和油品产业链的景气度同比去年上半年下行明显，烯烃、PTA和下游聚酯新材料产业链的景气度和盈利则维持相对稳定。在原油成本端，二季度国际油价因全球地缘和关税事件波动剧烈，对公司生产经营稳定和原料成本库存管控形成一定挑战。此外，公司在二季度对乙烯装置进行了计划检修，乙烯装置单季度负荷率下行，影响了烯烃产品的产量和单位成本水平。公司持续强化装置优化、灵活经营和风险管控，二季度经营业绩保持在行业领先水平。
20240130	20231231	预增	198% ~ 198%	69	69	23	本期业绩预增的主要原因报告期内，一方面随着原油价格波动企稳和受益于全球“碳中和”背景下炼化产能供需基本面的改善以及下游需求的支撑加强，公司芳烃产品、油品等主导炼化产品价差扩大和盈利改善明显并持续维持良好的行业景气度，公司面临的整体成本环境趋于稳定和下游需求逐渐改善；另一方面，受益于煤炭价格中枢下行，公司在炼化行业内独有的油煤深度耦合竞争优势和完善的公共配套设施竞争优势进一步凸显。此外，随着地缘政治事件对原油价格影响的减弱和煤炭价格中枢的稳定，公司在成本端的竞争优势将持续强化，下游新材料项目如期达产将完成恒力炼厂“最后一公里”的强链补链，公司的盈利能力也将会在2024年加快修复到合理水平。
20230715	20230630	预减	-62% ~ -62%	30	30	80	本期业绩预计减少的主要原因受到地缘政治影响深化、贸易摩擦加剧等国内外宏观因素交织驱动与影响，市场需求修复缓慢，公司主要化工产品价差与盈利水平收窄明显，主要产品如化工品、功能性薄膜、民用丝、工业丝等与终端消费、基建地产等相关的传统需求处于市场低谷水平，导致公司盈利同比下滑。但随着前期积压需求释放、经济政策支撑和低基数效应的共同作用下，二季度单季盈利预计203,030万元左右，公司盈利环比大幅改善。
20230131	20221231	预减	-86% ~ -83%	22	26	155	受到国际局势、能源危机与疫情反复等国内外宏观因素交织驱动与影响，公司面临历史上极端的高运行成本与低行业需求的双重经营压力，公司主要化工产品价差与盈利水平收窄明显，是造成公司2022年度利润下降的主要原因：1、报告期内，原油等公司主要原材料价格快速上行且高位宽幅振荡，用煤、用电、用气等成本增加。同时，行业市场端需求又持续不振，且复苏乏力，公司面临历史极端的高运行成本与低行业需求的双重经营挤压，公司经营的主要产品如化工品、功能性薄膜、民用丝、工业丝等与终端消费、基建地产等相关的传统需求处于市场低谷水平，导致公司盈利能力承压。2、报告期内，公司在2022年下半年实施了炼厂大修，影响了炼化一体化装置的整体负荷率与加工成本水平，并按照会计准则要求计提了由于国际原油价格阶段性下行导致的库存损失，也进一步影响了公司年度盈利能力。

业绩快报 (最近8期)

营收 & 净利润同比增速 (%)

ROE & 每股收益

公告日期	报告期	营业收入(亿元)	营业利润(亿元)	净利润(亿元)	归属净利润(亿元)	每股收益	每股净资产	净资产收益率
20210406	20201231	1,523.97	179.32	134.62	-	-	-	32.35%
20160719	20160630	74.25	5.29	4.49	-	-	-	16.90%
20160419	20151231	8.41	-2.71	-2.43	-	-	-	-45.23%

市场分析报告